Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 779.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.762.775
Retención DNCP
₲ 2.779.625
Retención IVA
₲ 21.272.640
Retención Renta
₲ 14.181.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120681
Monto Contrato
₲ 779.996.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.762.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.762.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1