Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029111
Monto de la Factura
₲ 7.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.182
Retención DNCP
₲ 28.485
Retención IVA
₲ 109.000
Retención Renta
₲ 145.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119773
Monto Contrato
₲ 88.111.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.739.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.739.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1