Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003635
Monto de la Factura
₲ 14.793.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.068.587
Retención DNCP
₲ 52.720
Retención IVA
₲ 403.466
Retención Renta
₲ 268.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121820
Monto Contrato
₲ 36.125.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.905.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.905.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2