Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034576
Monto de la Factura
₲ 3.766.400
Nro. Solicitud de Transferencia
153986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.407
Retención DNCP
₲ 13.658
Retención IVA
₲ 84.650
Retención Renta
₲ 69.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119579
Monto Contrato
₲ 167.616.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.295.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.295.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2