Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026904
Monto de la Factura
₲ 2.567.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.741
Retención DNCP
₲ 9.150
Retención IVA
₲ 70.025
Retención Renta
₲ 46.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130311
Monto Contrato
₲ 1.232.258.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.414.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.414.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2