Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001280
Monto de la Factura
₲ 19.030.750
Nro. Solicitud de Transferencia
88105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.325.344
Retención DNCP
₲ 71.048
Retención IVA
₲ 271.868
Retención Renta
₲ 362.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119775
Monto Contrato
₲ 567.107.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.259.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.259.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1