Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 113.287.259
Nro. Solicitud de Transferencia
90627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.287.259
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-49772
Monto Contrato
₲ 1.372.562.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.814.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.814.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226525
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico