Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 91.336.971
Nro. Solicitud de Transferencia
210272
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.126.058
Retención DNCP
₲ 318.849
Retención IVA
₲ 2.491.008
Retención Renta
₲ 3.321.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246316
Monto Contrato
₲ 91.336.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.126.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.126.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal