Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 2.212.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.212.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-24003
Monto Contrato
₲ 5.991.192.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.690.101.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.690.101.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UTILES ESCOLARES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion