Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 2.134.957.873
Nro. Solicitud de Transferencia
35648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.957.873
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44379
Monto Contrato
₲ 2.372.175.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.271.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.271.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion