Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008747
Monto de la Factura
₲ 271.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33684
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.589.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.589.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion