Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012886
Monto de la Factura
₲ 74.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91979
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.277.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33883
Monto Contrato
₲ 74.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.523.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.523.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro