Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 697.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42381
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-24297
Monto Contrato
₲ 1.183.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.486.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.486.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219775
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GESTION Y ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion