Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024192
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66026
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-25487
Monto Contrato
₲ 8.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.345.816.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.345.816.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion