Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032074
Monto de la Factura
₲ 19.078.760
Nro. Solicitud de Transferencia
123750
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.217
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-37100
Monto Contrato
₲ 19.078.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion