Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 153.485.640
Nro. Solicitud de Transferencia
104430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.485.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELENA VERA ANDRADA
RUC
456669-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41072
Monto Contrato
₲ 936.381.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.240.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.240.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion