Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000534
Monto de la Factura
₲ 439.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13494
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.259.615
Retención DNCP
₲ 1.551.295
Retención IVA
₲ 11.994.545
Retención Renta
₲ 11.994.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-180290
Monto Contrato
₲ 439.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.259.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.259.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366982
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIA PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas