Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100696
Monto de la Factura
₲ 170.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.881.178
Retención DNCP
₲ 602.458
Retención IVA
₲ 4.658.182
Retención Renta
₲ 4.658.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-176133
Monto Contrato
₲ 1.125.537.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.174.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.174.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359508
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 34/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas