Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099219
Monto de la Factura
₲ 279.845.004
Nro. Solicitud de Transferencia
172194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.593.642
Retención DNCP
₲ 987.090
Retención IVA
₲ 7.632.136
Retención Renta
₲ 7.632.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-176133
Monto Contrato
₲ 1.125.537.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.174.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.174.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359508
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 34/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas