Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000067
Monto de la Factura
₲ 645.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.543.091
Retención DNCP
₲ 2.275.091
Retención IVA
₲ 17.590.909
Retención Renta
₲ 17.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179987
Monto Contrato
₲ 3.208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.021.702.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.021.702.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas