Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003959
Monto de la Factura
₲ 1.616.791.337
Nro. Solicitud de Transferencia
190411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.914.449
Retención DNCP
₲ 7.128.580
Retención IVA
₲ 44.094.309
Retención Renta
₲ 44.094.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179502
Monto Contrato
₲ 16.327.414.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.945.302.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.945.302.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas