Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.026.242.296
Nro. Solicitud de Transferencia
66816
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.505.464
Retención DNCP
₲ 3.619.836
Retención IVA
₲ 27.988.426
Retención Renta
₲ 27.988.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS 3
RUC
80108925-5
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179501
Monto Contrato
₲ 14.657.156.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.339.113.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.339.113.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas