Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 1.898.245.575
Nro. Solicitud de Transferencia
62340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.695.022
Retención DNCP
₲ 8.369.537
Retención IVA
₲ 51.770.334
Retención Renta
₲ 51.770.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO IRALA POTY
RUC
80108303-6
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-176794
Monto Contrato
₲ 33.480.626.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.575.487.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.575.487.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365734
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU720
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas