Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 216.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.833.062
Retención DNCP
₲ 763.302
Retención IVA
₲ 5.901.818
Retención Renta
₲ 5.901.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ
RUC
487127-8
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-173417
Monto Contrato
₲ 1.082.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.201.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.201.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360793
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 15/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PUESTO DE SAN PEDRO, YBY YAU Y CUARTEL CENTRAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas