Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 1.455.597.936
Nro. Solicitud de Transferencia
155878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.784.275
Retención DNCP
₲ 5.134.291
Retención IVA
₲ 39.698.126
Retención Renta
₲ 39.698.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-168838
Monto Contrato
₲ 14.996.362.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.735.247.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.735.247.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300223
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas