Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 552.762.249
Nro. Solicitud de Transferencia
18715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.174.402
Retención DNCP
₲ 2.437.179
Retención IVA
₲ 15.075.334
Retención Renta
₲ 15.075.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-185198
Monto Contrato
₲ 981.149.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.850.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.850.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355704
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PROMOCIÓN SOCIAL Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ARROYO FORTÍN - VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas