Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009768
Monto de la Factura
₲ 80.735.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.975.680
Retención DNCP
₲ 355.970
Retención IVA
₲ 2.201.875
Retención Renta
₲ 2.201.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
716
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186032
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.036.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.036.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359254
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 195/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas