Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0009766
Monto de la Factura
₲ 4.994.600
Nro. Solicitud de Transferencia
174662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.551
Retención DNCP
₲ 17.617
Retención IVA
₲ 136.216
Retención Renta
₲ 136.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
716
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186032
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.036.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.036.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359254
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 195/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas