Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000224
Monto de la Factura
₲ 80.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.034.590
Retención DNCP
₲ 356.246
Retención IVA
₲ 2.203.582
Retención Renta
₲ 2.203.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178397
Monto Contrato
₲ 969.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.628.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.628.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas