Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 193.282.299
Nro. Solicitud de Transferencia
118737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.923.217
Retención DNCP
₲ 681.759
Retención IVA
₲ 5.271.335
Retención Renta
₲ 5.271.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179719
Monto Contrato
₲ 4.360.750.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.878.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.878.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas