Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 517.109.244
Nro. Solicitud de Transferencia
37619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.759.973
Retención DNCP
₲ 1.823.985
Retención IVA
₲ 14.102.979
Retención Renta
₲ 14.102.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179719
Monto Contrato
₲ 4.360.750.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.878.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.878.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas