Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 1.912.153.170
Nro. Solicitud de Transferencia
104838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.801.109.220
Retención DNCP
₲ 6.744.686
Retención IVA
₲ 52.149.632
Retención Renta
₲ 52.149.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-176348
Monto Contrato
₲ 129.450.398.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.189.470.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.189.470.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366249
Nombre de la Licitación
LPN N°79/2019 CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO PILAR - GRAL DIAZ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas