Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005597
Monto de la Factura
₲ 68.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.985.996
Retención DNCP
₲ 265.004
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.049.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232885
Monto Contrato
₲ 980.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.724.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.724.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430780
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia