Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.341.648.276
Nro. Solicitud de Transferencia
108085
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.735.101
Retención DNCP
₲ 4.732.359
Retención IVA
₲ 36.590.408
Retención Renta
₲ 36.590.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.284.151.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.201.092.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia