Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 287.413.122
Nro. Solicitud de Transferencia
171570
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.119.863
Retención DNCP
₲ 1.003.333
Retención IVA
₲ 7.838.540
Retención Renta
₲ 10.451.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.144.074.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.061.015.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia