Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 81.897.232
Nro. Solicitud de Transferencia
46493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.882.778
Retención DNCP
₲ 291.852
Retención IVA
₲ 2.233.561
Retención Renta
₲ 1.489.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-133912
Monto Contrato
₲ 1.064.664.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.130.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.130.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas