Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013725
Monto de la Factura
₲ 280.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149104
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.675.827
Retención DNCP
₲ 1.045.807
Retención IVA
₲ 4.001.814
Retención Renta
₲ 5.335.752
Multa
₲ 67.800
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123423
Monto Contrato
₲ 280.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.675.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.675.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas