Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000453
Monto de la Factura
₲ 47.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.990.949
Retención DNCP
₲ 168.596
Retención IVA
₲ 1.290.273
Retención Renta
₲ 860.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-133223
Monto Contrato
₲ 301.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.492.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.492.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas