Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 521.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.604
Retención DNCP
₲ 1.896
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125041
Monto Contrato
₲ 47.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.907.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas