Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019336
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14829
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.828.774
Retención DNCP
₲ 107.893
Retención IVA
₲ 412.857
Retención Renta
₲ 550.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-131691
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.828.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.828.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas