Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003132
Monto de la Factura
₲ 62.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.139.376
Retención DNCP
₲ 224.224
Retención IVA
₲ 1.716.000
Retención Renta
₲ 1.144.000
Multa
₲ 10.696.400
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-122734
Monto Contrato
₲ 196.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.018.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.018.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO Y HEMOCENTRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas