Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005957
Monto de la Factura
₲ 66.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.698.040
Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
₲ 945.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123234
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.698.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.698.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas