Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 106.243.872
Nro. Solicitud de Transferencia
94502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.112.010
Retención DNCP
₲ 370.888
Retención IVA
₲ 2.897.560
Retención Renta
₲ 3.863.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266432
Monto Contrato
₲ 2.061.811.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.545.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.545.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional