Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 46.972.320
Nro. Solicitud de Transferencia
116038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.819.197
Retención DNCP
₲ 163.976
Retención IVA
₲ 1.281.063
Retención Renta
₲ 1.708.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266433
Monto Contrato
₲ 1.808.550.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.415.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.415.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional