Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Monto de la Factura
₲ 268.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.647.179
Retención DNCP
₲ 946.985
Retención IVA
₲ 7.322.045
Retención Renta
₲ 7.322.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-214335
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.884.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.884.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR - PRESIDENCIA PRO TEMPORE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores