Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013359
Monto de la Factura
₲ 151.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.681.680
Retención DNCP
₲ 552.960
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 5.760.000
Multa
₲ 45.360
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252912
Monto Contrato
₲ 8.568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.745.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.745.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)