Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013014
Monto de la Factura
₲ 1.747.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.290.240
Retención DNCP
₲ 6.389.760
Retención IVA
₲ 24.960.000
Retención Renta
₲ 66.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250966
Monto Contrato
₲ 3.830.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.714.026.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.714.026.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445967
Nombre de la Licitación
LPN N° 102/24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS MULTIPLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)