Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006124
Monto de la Factura
₲ 250.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.643.390
Retención DNCP
₲ 914.395
Retención IVA
₲ 3.571.858
Retención Renta
₲ 9.524.952
Multa
₲ 3.375.405
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.944.096.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.944.096.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)