Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003394
Monto de la Factura
₲ 162.915.900
Nro. Solicitud de Transferencia
138612
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.113.773
Retención DNCP
₲ 595.807
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.206.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.512.013.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.512.013.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)