Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0273150
Monto de la Factura
₲ 379.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.909
Retención DNCP
₲ 1.325
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 266
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256076
Monto Contrato
₲ 12.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)